2020天际亚洲部门预算套表
发布人:学院办公室  发布时间:2020-02-27   浏览次数:108










































         表1









收支总体情况表









单位名称:天际亚洲      单位:万元









收 入支 出









项 目预算项 目预算









一、预算拨款20,749.46一、一般公共服务支出  









二、财政专户拨款17,014.00二、外交支出  









三、其他资金625.00三、国防支出  









      四、公共安全支出  









      五、教育支出37,163.46









      六、科学技术支出  









      七、文化旅游体育与传媒支出  









      八、社会保障和就业支出  









      九、卫生健康支出  









      十、节能环保支出  









      十一、城乡社区支出  









      十二、农林水支出  









      十三、交通运输支出  









      十四、资源勘探信息等支出  









      十五、商业服务业等支出  









      十六、金融支出  









      十七、援助其他地区支出  









      十八、自然资源海洋气象等支出  









      十九、住房保障支出  









      二十、粮油物资储备支出  









      二十一、灾害防治及应急管理支出  









      二十二、其他支出  









           









       本年收入合计38,388.46       本年支出合计37,163.46









           









四、上级补助收入   二十三、对附属单位补助支出  









五、附属单位上缴收入   二十四、上缴上级支出  









六、用事业基金弥补收支差额   二十五、结转下年  









           









         收入总计38388.46         支出总计38388.46









注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。























                                       表2
收入总体情况表
单位名称:天际亚洲                              单位:万元
功能分类科目合计预算拨款收入财政专户拨款收入其他资金收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算教育收费其他专户收入拨款事业收入经营收入其他收入
   合计38388.4620749.46      17014.00   190.0085.00350.00        
205教育支出37163.4620749.46      15789.00   190.0085.00350.00        
20503  职业教育36604.2020190.20      15789.00   190.0085.00350.00        
2050305    高等职业教育36604.2020190.20      15789.00   190.0085.00350.00        
20599  其他教育支出559.26559.26                             
2059999    其他教育支出559.26559.26                             
231债务还本支出1000.00         1000.00                    
23103  地方政府一般债务还本支出1000.00         1000.00                    
2310399    地方政府其他一般债务还本支出1000.00         1000.00                    
232债务付息支出225.00         225.00                    
23203  地方政府一般债务付息支出225.00         225.00                    
2320304    地方政府其他一般债务付息支出225.00         225.00                    
注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。           
  












                          




                        表3




支出总体情况表




单位名称:天际亚洲                  单位:万元




功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年




科目编码科目名称




   合计38,388.4629,061.469,327.00           




205教育支出37,163.4629,061.468,102.00           




20503职业教育36,604.2028,502.208,102.00           




2050305高等职业教育36,604.2028,502.208,102.00           




20599其他教育支出559.26559.26              




2059999其他教育支出559.26559.26              




231债务还本支出1,000.00   1,000.00           




23103地方政府一般债务还本支出1,000.00   1,000.00           




2310399地方政府其他一般债务还本支出1,000.00   1,000.00           




232债务付息支出225.00   225.00           




23203地方政府一般债务付息支出225.00   225.00           




2320304地方政府其他一般债务付息支出225.00   225.00           




  












  












           









         表4









财政拨款收支总体情况表









单位名称:天际亚洲      单位:万元









收        入支        出









项    目预算项    目预算









一、一般公共预算20,749.46一、一般公共服务支出  









二、政府性基金预算   二、外交支出  









三、国有资本经营预算   三、国防支出  









      四、公共安全支出  









      五、教育支出20,749.46









      六、科学技术支出  









      七、文化旅游体育与传媒支出  









      八、社会保障和就业支出  









      九、卫生健康支出  









      十、节能环保支出  









      十一、城乡社区支出  









      十二、农林水支出  









      十三、交通运输支出  









      十四、资源勘探信息等支出  









      十五、商业服务业等支出  









      十六、金融支出  









      十七、援助其他地区支出  









      十八、自然资源海洋气象等支出  









      十九、住房保障支出  









      二十、粮油物资储备支出  









      二十一、灾害防治及应急管理支出  









      二十二、其他支出  









           









       本年收入合计20,749.46       本年支出合计20,749.46









      二十三、结转下年  









           









         收入总计20,749.46         支出总计20,749.46









注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。









  












           









         表5









一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)









单位名称:天际亚洲      单位:万元









功能科目名称一般公共预算支出









小计其中:基本支出项目支出









                合    计20,749.4617,889.462,860.00









[205]教育支出20,749.4617,889.462,860.00









  [20503]职业教育20,190.2017,330.202,860.00









    [2050305]高等职业教育20,190.2017,330.202,860.00









  [20599]其他教育支出559.26559.26  









    [2059999]其他教育支出559.26559.26  









  









           









  












      表6










一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)










单位名称:天际亚洲   单位:万元










部门预算支出经济科目政府预算支出经济科目预算










                合    计   17,889.46










[301]工资福利支出[505]对事业单位经常性补助15,653.00










  [30101]基本工资  [50501]工资福利支出2,400.00










  [30102]津贴补贴  [50501]工资福利支出1,509.00










  [30103]奖金  [50501]工资福利支出250.00










  [30107]绩效工资  [50501]工资福利支出6,354.00










  [30108]机关事业单位基本养老保险缴费  [50501]工资福利支出1,350.00










  [30109]职业年金缴费  [50501]工资福利支出540.00










  [30113]住房公积金  [50501]工资福利支出1,250.00










  [30199]其他工资福利支出  [50501]工资福利支出2,000.00










[302]商品和服务支出[505]对事业单位经常性补助1,581.45










  [30205]水费  [50502]商品和服务支出300.00










  [30206]电费  [50502]商品和服务支出300.00










  [30209]物业管理费  [50502]商品和服务支出700.00










  [30213]维修(护)费  [50502]商品和服务支出100.00










  [30228]工会经费  [50502]商品和服务支出170.00










  [30239]其他交通费用  [50502]商品和服务支出0.50










  [30299]其他商品和服务支出  [50502]商品和服务支出10.95










[303]对个人和家庭的补助[509]对个人和家庭的补助555.01










  [30301]离休费  [50905]离退休费59.65










  [30302]退休费  [50905]离退休费495.35










[310]资本性支出[506]对事业单位资本性补助100.00










  [31099]其他资本性支出  [50601]资本性支出(一)100.00










  












  












        










      表7










一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)










单位名称:天际亚洲   单位:万元










部门预算支出经济科目政府预算支出经济科目预算










        合    计   2,860.00










  [303]对个人和家庭的补助[509]对个人和家庭的补助1,160.00










    [30308]助学金    [50902]助学金1,160.00










  [307]债务利息及费用支出[511]债务利息及费用支出700.00










    [30701]国内债务付息    [51101]国内债务付息700.00










  [399]其他支出[599]其他支出1,000.00










    [39999]其他支出    [59999]其他支出1,000.00










  












  












              








            表8








预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表








单位名称:天际亚洲         单位:万元








项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算








行政经费           








“三公”经费           








      其中:(一)因公出国(境)支出           








            (二)公务用车购置及运行维护支出           








                  1.公务用车购置           








                  2.公务用车运行维护费           








            (三)公务接待费支出           








注:1、行政经费包括:单位性质为行政或参公单位,经济分类科目为印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置对应的预算资金。








2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。








  












  












              








            表9








政府性基金预算支出情况表








单位名称:天际亚洲         单位:万元








功能分类科目政府性基金预算支出








科目编码科目名称小计其中:基本支出项目支出








              








注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。








  












                       





                     表10





部门预算基本支出预算表





单位名称:天际亚洲                  金额:万元





支出项目类别(资金使用单位)总计预算拨款财政专户拨款其他资金





合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算





天际亚洲29,061.4617,889.4617,889.46      10,547.00625.00





    工资和福利支出17,209.0015,653.0015,653.00      1,556.00  





    商品和服务支出9,994.251,581.451,581.45      7,787.80625.00





    对个人和家庭的补助1,508.21555.01555.01      953.20  





    其他资本性等支出350.00100.00100.00      250.00  





                       





                          




                        表11




部门预算项目支出及其他支出预算表




单位名称:天际亚洲                   金额:万元




支出项目类别(资金使用单位) 总计 预算拨款  财政专户拨款  其他资金 绩效目标




 合计  一般公共预算  政府性基金预算  国有资本经营预算  




天际亚洲9,327.002,860.002,860.00      6,467.00     




    贷款还本支出1,000.00            1,000.00   1.减少学校贷款余额,减少学校贷款利息支出,防范贷款违约风险;2.保障学校教学、行政等业务的正常运转,保障提高高等教育毛入学率基本建设项目的顺利进行;3:保持学校财务资金运作稳定,控制财务风险。




    贷款付息支出225.00            225.00     




    创新强校工程1,175.00            1,175.00   1.完成创新强校工程(2016-2020年)建设目标,国家级82项、省级354项、校级864项;2.承办全省职业技能大赛(高职组)2项及以上赛项;3.完成扩容提质、强服务年度目标,增加学生3600人。




    贷款风险准备金(自有资金)567.00            567.00   保证银行信用度优 ,债务违约率0% ,防范财务风险,债务风险。




    新校区建设3,500.00            3,500.00   增加学生3600人;新增学位4000个,拟于2020年配套建成并交付使用学生宿舍2.5万㎡,开工建设约1.5万㎡学生宿舍。同时,开工建设图书信息综合楼、教学实训综合楼、师生活动中心、体育综合楼,力争到2021年总计新增7.1万㎡教学行政用房。




    贷款还本支出(生均拨款)1,000.001,000.001,000.00            1.减少学校贷款余额,减少学校贷款利息支出,减轻学校财务压力;2.保障学校教学、行政等业务的正常运转,保障提高高等教育毛入学率基本建设项目的顺利进行;3:保持学校财务资金运作稳定,控制财务风险。




    贷款利息支出(生均拨款安排)700.00700.00700.00            1.偿还利息实现率100%,防范贷款违约风险;2.保障学校教学、行政等业务的正常运转,保障提高高等教育毛入学率基本建设项目的顺利进行;3:保持学校财务资金运作稳定,控制财务风险。




    国家奖助学金省级资金(专科)648.00648.00648.00            有序地组织开展国家奖助学金资助工作,及时、合理、合规发放资金,坚持公平、公开、公正的资助工作原则,深化励志教育,帮助广大家庭经济困难的学生顺利完成学业,鼓励优秀学生,在学生中起到模范作用。




    国家奖助学金中央资金(专科)242.00242.00242.00              




    应征入伍服兵役国家资助资金(专科)113.00113.00113.00              




    建档立卡学生补助资金157.00157.00157.00              




                          




                          




                          




                          




                          




                          




                          





 
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